oper tools教程 订货和进货

1.打开 单据->订货单据  出现如下界面(缩小后的效果)

 

 

2.在"供应商编码"处输入供应商编码  合同那里会自动填充该供应商的有效合同

 

供应商编码可在供应商查询处查出某商品最近进货的供应商和合同  也可以在v7里查询

 

3.在"请选择合同"里选择一个合同 一般选最后一个最新的合同  点击查询按钮  左边的灰色区域会显示该供应商在选择合同里的未停购商品

 

 

4.在过滤文本框里输入要订货商品的商品编码的最后2位   左边的灰色区域的商品会根据你输入的2位数字进行过滤

    1)如果左边的商品过滤后只有一个商品   则左边的区域会自动会删除该商品  并同时添加到右边  右边的区域显示的是要将要订货的商品

    2)如果过滤后有1个以上的商品(如上图) 则可以用鼠标在正确的商品上双击   或者选择正确的商品后点击右移按钮或方向键

     "->" 则该商品会添加到右边

    3)如果过滤后左边显示为空  则可能该商品是停购的 或在另外的合同里面    可以去v7里确认

    4)待左边的商品移到右边后 过滤文本框会自动清空 左边再次显示删除了已移到右边的商品的剩余商品

    5)重复上述操作  直到要订货的商品全添加右边 

    6)在右边依次填入订货商品的数量

    7)如果错误的将不需订货的商品添加到右边  可以选择那个商品后点左移按钮或方向键"<-"

 

5.点击订货按钮 则右边的商品和订货数量会保存至数据库 并未审核(出于数据正确性考虑)  应到v7里的订货单据查询里查询出该单据 核对后手工审核 

 

注意:由于左边显示的都是未停购的商品   如果送来的订货单上有停购商品 且该商品的最后2位与未停购商品相同   则可能把错误的商品添加到右边  所以最后点订货按钮时因该检查一下   可以看右边商品编码的前4位和订货单上的是否相同  不相同可以把它删除

 

进货的操作和订货大致相同