MM学习-流程操作

1. MM01创建，需要采购的物料：

 

选择的视图包括：基本数据1、采购、仓库管理1、会计1等：

工厂：5010

仓库号：D01

采购视图：

勾选自动采购单、采购组

会计1：

输入移动平均价

附加数据按钮：

维护英文描述

2. ME51N创建PR：

供应源标签页：输入固定供应商，39000391

3. ME11维护采购信息记录：供应商对物料
创建的信息记录填入固定供应商下面的信息记录栏位

4. 进入ME59N实现PR转PO：记下采购单号

5. 成功转换后，进入MIGO收货：

对每一行选中项目确定后，保存，全部收货完毕。
MIRO进入创建发票校验：PO参考栏填入刚创建的PO，输入基本数据标签中的金额栏位

6. 保存后，进入AP模块进行过账，TCODE：F-53

选一个银行科目和付款金额，和刚才PO上的供应商，点处理未清项： 

选择凭证->模拟

 

选择凭证->模拟
金额不等时，选择剩余项目标签页，双击剩余项目。
输入原因代码、行项目文本等必须项后点保存，完成付款：
 

此时在系统中表示已完成付款，流程到此处全部完成！