SAP 常用 T-Code

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与客户相关  
VD01 建立客户 Create customer
VD02 更改客户 Change customer
VD03 显示客户 Display customer
VK11 创建条件 Create Condition
VK12 修改条件 Change Condition
VK13 显示条件 Display Condition
VA21 创建报价 Create Quotation
VA22 更改报价 Change Quotation
VA23 显示报价 Display Quotation
VA01 创建销售订单 Create Sales Order
VA02 修改销售订单 Change Sales Order
VA03 显示销售订单 Display Sales Order
VA05 销售订单清单 List of Sales Orders
发货单维护和查询
VL01N 创建交货 Create Delivery
VL02N 更改交货 Change Delivery
VL03N 显示交货 Display Delivery
VL06O 查询销售订单 Query Sales Order
VLSP 拆分发货单 Split Sales Order
VL22 拆分发货单 Split Delivery
VL09 取消发货过账 Cancel Goods Issue for Delivery Note
VL10D STO发货单创建 Extended Mult. Processing Deliveries
VKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻 Block  Delivery
运单维护
VT01N 创建发运 Create shipment
VT02N 更改发运 Change shipment
VT03N 显示发运 Display shipment
MB5T 显示在途库存 Stock view
发票创建  
VF01 创建出具发票凭证 Create Billing Document
VF02 更改出具发票凭证 Change Billing Document
VF03 显示出具发票凭证 Display Billing Document
VF04 处理出具发票到期清单 Process Billing Due List
VF11 取消出具发票凭证 Cancel Billing Document

 

SAP MM(物料管理)常用事务代码T-Code

MM01 - 创建物料主数据
XK01 - 创建供应商主数据
ME11 - 创建采购信息记录
ME01 - 维护货源清单
ME51N- 创建采购申请
ME5A - 显示采购申请清单
ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）
ME57 – 分配并处理采购申请
MB21 - 预留 
MB24 - 显示预留清单
ME21N- 创建采购订单
ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）
ME9F - 采购订单发送确认
ME2L - 查询供应商的采购凭证
ME31 - 创建采购协议
MD03 - 手动MRP
MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）
MRKO - 寄售结算
MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）
ME41 - 创建询价单
ME47 - 维护报价
ME49 - 价格比较清单
MI31 - 建立库存盘点凭证
MI21 - 打印盘点凭证
MI22 - 显示实际盘点凭证内容
MI24 - 显示实际盘点凭证清单
MI03 - 显示实际盘点清单
MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数
MI20 - 库存差异清单
MI07 - 库存差额总览记帐
MI02 - 更改盘点凭证
MB03 - 显示物料凭证
ME2O - 查询供应商货源库存
MB03 - 显示物料凭证
MMBE - 库存总览
MB5L - 查询库存价值余额清单
MCBR - 库存批次分析
MB5B - 查询每一天的库存
MB58 - 查询客户代保管库存
MB25 - 查询预留和发货情况MB51
MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异
MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）
ME2L - 确认采购单/转储单正确
MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）
MCBA - 核对库存数量,金额
MM04 - 显示物料改变
MMSC - 集中创建库存地点
MIGO_GR根据单据收货:
MB1C - 其它收货
MB1A - 输入发货 
MB1B - 转储
MB31 - 生产收货 
MB01 - 采购收货)
MBST - 取消物料凭证
MM60 - 商品清单
ME31L- 创建计划协议
ME38 - 维护交货计划
ME9A - 消息输出
MB04 - 分包合同事后调整
MB52 - 显示现有的仓库物料库存
MB90 - 来自货物移动的输出
CO03 - 显示生产订单
IW13 - 物料反查订单（清单）
IW33 - 显示维修订单
VA01 -创建销售订单
VL01N - 参照销售订单创建外向交货单
VL02N – 修改外向交货单（拣配、发货过帐）
VL09 – 冲销销售的货物移动
VF01 – 出具销售发票
VF04 – 处理出具发票到期清单
VF11 – 取消出具销售发票 
MVT for MIGO_GR
101 : 一步收货
103＋105 : 两步收货

MVT for MB1A
201 : 发料到成本中心
241 : 从仓库发货到资产（在建工程）
261 : 发货到内部订单
551 : 为报废提取
555 : 自冻结库报废
601 : 销售发货
653 : 销售退货
Z41 : 维修工单发货

MVT for MB1B
344 : 欲报废物资先移库到冻结库存
411K: 从代销到本公司的转帐
541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐（委托加工）
555 : 自冻结库报废

MTV for MI07（盘点记帐）
701 : 实际盘点－盘盈
702 : 实际盘点－盘亏

 

SAP FI T-CODE   

FI
主数据：
FS00         编辑总帐科目
FS01         创建主记录
FS02         更改主记录
FS03         显示主记录
FS04         总帐科目更改(集中地)
FS05         冻结主记录
FSP1         创建会计科目表中的主记录
FSP2         更改会计科目表中的主记录
FSP3         显示会计科目表的主记录
FSP4         会计科目表中的总帐科目变化
FSP5         冻结会计科目表中主记录
FSS1         创建公司代码中的主记录
FSS2         更改公司代码中的主记录
FSS3         显示公司代码中的主记录
FSS4         公司代码中的总帐科目修改
FK01         创建供应商主数据
FK02         更改供应商
FK03         显示供应商
FK04         供应商变化
FK05         冻结集团
FD01          创建客户主数据  （XD01 创建客户）
FD02         更改客户
FD03         显示客户
FD04         客户变化
FD05         冻结客户
AS01         创建资产主数据
AS02         改变资产主记录
AS03         显示资产主记录
AS04         资产改变
AS05         冻结资产主记录
FI01         创建银行
FI02         更改银行
FI03         显示银行
FI04         显示银行变化
***************************************************************
打开和关闭记帐期间：
OB52          （F.60）
***************************************************************
余额查询：
FS10N           查看总帐科目余额 （FAGLB03  总帐科目余额显示）
FD10N           查看客户科目余额
FK10N           查看供应商科目余额
***************************************************************
预制凭证：
F-01            样本凭证
FV50            预制凭证
FBV0            预制凭证过帐
***************************************************************
凭证：
FB01            创建
FB02            更改
FB03            显示
FB04            显示修改 
FB08            冲销 
FB09            更改行项目
F.80            批量冲销  
***************************************************************
发票：
FB50            输入总帐科目凭证
FB60            输入供应商发票
FB70            输入客户发票
***************************************************************
预付款及清帐：
F-48            供应商预收       F-54     清帐
F-29            客户预付         F-39     清帐
***************************************************************
付款：
F-53            供应商付款
F-28            客户收款
***************************************************************
汇票支付：
F-40            供应商付款
F-36            客户收款
***************************************************************
清帐：
F-03            总账账户清帐     
F-44            供应商清帐         
F-32            客户帐户清帐          
***************************************************************
贷项凭证：
FB65            供应商贷项凭证
FB75            客户贷项凭证
***************************************************************
未清项：    
FBL1N           供应商行项目显示 
FBL3N           显示帐户行项目   
FBL5N           客户行项目显示   
***************************************************************
F-51            背书
F-32            应收票据清帐
***************************************************************
F-43            员工借款
FB60            员工报销
F-44            报销及借支清帐
***************************************************************
F.07            客户/供应商余额结转
***************************************************************
外币评估：
F.05            旧总帐
FAGL_FC_VAL     新总帐
***************************************************************
F-04            过帐并清帐（收款）   F-30（转帐并清帐）
***************************************************************
FSE3         显示财务报表版本
***************************************************************
0KE5            利润中心标准层次设置
OKKP            成本中心标准层次设置
***************************************************************
年结：
F.16            总帐余额结转 FAGLGVTR(总帐余额结转) 
F.07            应收应付余额结转
AJAB            固定资产年结
AJRW            会计年度更改（固定资产）
2KES            利润中心余额结转
***************************************************************
其他：
F.10            会计科目表
F110            自动付款
S_ALR_87012301  按层次查看科目累计余额
S_ALR_87012284  查看中国会计科目的资产负债和损益表 F.01
S_ALR_87011964  资产余额查询
SM35            批输入执行
***************************************************************
后台：
资产：ORFA
General Ledger
F-01        Sample Document        
F-02        General Posting
F-04        Document Post with Clearing
F-06        Incoming Payments
F-07        Outgoing Payments
F-65        General Document Parking
FB02        Change Document
FB03        Display
FB04        Display Changes to Document
FB08        Reverse Document
FB09        Change Document Line Items
FB09        Change Line Items
FB50        Enter GL Account Document
FBD1        Post Recurring Document
FBD2        Change Recurring Document
FBL3N        Display Line Items
FBRA        Reset Cleared Items
FBV0        Post / Delete Parked Documents
FBV2        Change Parked Documents
FS00        Display GL account
FS10N        Display Account Balances
FV50        Edit or Park GL Document
Asset Accounting
        
AB02        Change Asset Document
AB03        Display Asset Document
ABAON        Asset Sale without Customer
ABAVN        Asset Retirement by Scrapping
ABNAN        Post Capitalization
ABUMN        Asset Transfer within Company Code
AS01        Create Asset
AS02        Change Asset Master
AS03        Display Asset
AS05        Lock Asset Master for Acquisitions
AS06        Delete Asset Master record
AS11        Create Asset with Sub-Number
AW01N        Asset Explorer
F-90        With vendor
ABZON        Acquisition with automatic of setting entry

Accounts Receivable
F.17        Balance Confirmation
F.27        Print Periodic Account Statements
F110        Incoming Payment Run (ICC)
F150        Dunning
F-21        Internal Transfer Posting without Clearing
F-28        Incoming Payment
F-30        Internal Transfer Posting with Clearing
F-36        Bill of Exchange Payment
F-29        Enter Down Payment
F-39        Down Payment Clearing
FB02        Change Document
FB09        Change Line Items
FB70        Enter FI Invoice
FB75        Enter FI Credit Memo
FBL5N        Display Customer Line items
FBW1        Enter Bill of Exchange Request
FD03        Display Customer Master Record (Finance)
FD10N        Display Customer Balances
VD03        Display Customer Master Record (Sales)

Accounts Payable
FK03        Display Vendor Master Record (Finance)
MK03        Display Vendor Master Record (Purchasing)
FB60        Enter Vendor Invoice (FI)
FB65        Enter Vendor Credit Memo (FI)
FV60        Park / Edit Vendor Invoice (FI)
FV65        Park / Edit Vendor Credit Memo (FI)
F-53        Post Outgoing Payment
F-47        Enter Vendor Down Payment Request
F-48        Enter Vendor Down Payment
F-54        Clearing Vendor Down Payment
F-40        Payment of Vendor Bill of exchange
FB02        Change Document
FB04        Display Changes to Document
FB08        Reverse Individual Document
FB09        Change Document Line Items
FK10N        Display Vendor Balances
FBL1N        Display Vendor Line Items
F.27        Print Periodic Account Statements
F.18        Balance Confirmation
F110        Automatic Payment Run
Logistics Invoice Verification
MIRO        Enter Invoice
MIR4        Display Invoice
MIR7        Park Invoice
MR8M        Cancel Invoice
MIR6        Invoice Overview
MRBR        Release Blocked Invoices
Cash and Banking
FI01        Create Bank Master Record
FI02        Change Bank Master Record
FI03        Display Bank Master Record
FBCJ        Enter Cash Journal
FF67        Bank Statement Manual Entry
FF_5        Import Electronic Bank Statement (3rd party bank)
FEBP        Post Bank Statement
FF_6        Display Bank Statement
FEBA        Post Process Bank Statement / Cheque Deposit List
FCHI        Maintain Check Lots and Check Numbers
FCH5        Create Manual Checks
FCHN        Display Check Register
FEBC        Convert Bank Statement
FF68        Check Deposit Manual Entry
FEBA        Post Process Check Deposits
FCH7        Reprint Check
        
         
S_ALR_87012309           Print Cash Journal