Oracle EBS 寄销/VMI(2)-->采购篇
来源:互联网 发布:淘宝二楼 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 02:56
上篇有一部分设置需要建BPA后,将BPA编号与批准的供应商相关联.
本篇主要是讲的内容:一揽子采购协议-->准标采购订单-->收接入库-->子库转移-->创建冲减通知-->'按接收开票' 自动开票程序
1. PO-->采购订单à采购订单
创建一揽子采购协议,确定物料、供应商、供应商地点与来源补充规则一致
一揽子采购协议行是没有数量,只有物料的价格。当然价格分段中,是可以输入不同数量级价格不一样。本例先做比较简单的业务。
2. PO-->供应来源-->批准的供应商列表
找出物料“101010100172”对应的供应商->按“属性”按钮进入“供应商物料属性”窗体
a) 设置“来源单据”属性:输入上创建的一揽子采购协议
b) 设置“库存”属性:
3. PO-->采购订单-->采购订单
a) 输入上篇设置的供应商,类型必须为“标准采购订单”,保存后PO编号: 211000021923
b) 创建PO明细:输入物料: 101010100172后,有如下提示
c) 输入数量200
d) 输入价格为0.004,而协议的单价是0.0025.
e) 输入已承诺日期后保存
f) 最后审批PO
4. PO-->接收-->接收:
输入采购订单编号: 211000021923查找出要接收的记录。选中并保存得到接收单号: 110000020390.由于INV->设置->接收->接收选项中“接收方式”是“要求检验”。下步还需要检验入库。
5. PO-->接收-->接收事务处理
a) 检验:输入接收单号: 110000020390查找出要检验记录,勾选复选框->输入收货地点->检验->选择“接受”->确认后保存。
b) 接受,一定要选择“子库存”为“VMI_1444”并保存
6. INV-->事务处理-->物料事务处理:查是否产生会计分录
7. INV-->事务处理-->子库存转移
子库存转移是指通常所说的创建消耗。创建消耗还其它有几种方法
1.销售订单发放(sales order issues)
2.任务单组件发放(WIP issues)
3.组织间转移(Inter_organization tranfers)
4.杂项事务处理(Miscellaous issue)
如下图:
8. INV-->报表-->事务处理-->提交“创建冲减通知”
当然,你也可以不输入任何参数提交。一定要待提交以上请求完成后,进入下一步操作。
9. PO-->请求-->提交“'按接收开票' 自动开票程序”
也可以默认参数提交。
待此请求执行完成后,查看由于产生其它请求“应付款管理系统开放接口导入”输出:得到发票编号: USE-08-07-11-201
10. AP-->录入-->发票:
通过发票编号USE-08-07-11-201查询所系统自动产生的发票。我们会发现,分配记录中的价格是一揽子采购协议的单价0.0025。
而我们查看事务处理的单价是准标成本的单价。
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