SAP Validation和Substitution

先来看看Validation的简单应用：当用户LI_J输入Item金额大于10000时，系统提示Error信息。

1.1.新建Validation(T-code:GGB0)

如图1-1：

[1].选择只在凭证头BKPF回车或保存时触发凭证的有效性检查。

[2].选择凭证头BKPF或行项目BSEG做先决条件，而CHECK时只能是行项目BSEG的有效性检查。

[3].选择在凭证头BKPF或行项目BSEG回车或保存时触发凭证的有效性检查。

1.2.选择Line item，新建Validation: ZCALI1

输入Message ID（系统要求输入以Z开头的，实际上就是自定义的，本例中自定义ZFI）

1.3.点击‘step’，新建step：001

如图1-3：

[1].先决条件，即当什么情况下，系统才启用有效性检查，可以用Company Code, User ID, T-code等等作为先决条件。

[2].检查，即当先决条件满足的情况下，系统开始根据此处设定的检查条件进行有效性检查，不满足此处的设定，系统就提示message。

[3].消息，即当系统检查到输入的凭证满足设定的检查条件时，将要提示的信息（可自定义）。

1.4.双击Prerequest，输入先决条件：User = ‘LI_J’。

如图1-4，输入先决条件有三种方式：

[1].表栏位，当选择Line Item方式时，系统允许选择凭证头BKPF，凭证行项目BSEG及系统表SYST的栏位值作为先决条件，当然这些栏位的值规则可以通过右边的运算符等输入。如果你够厉害，也可通过菜单改到Export Mode直接输入。

[2].规则，可以新建一个先决条件的规则（如河建就省了吧），其时输入规则也就跟[1]差不多，只不过建立规则后，其它的Validation都可以直接用了。

[3].出口，这个可以用于更复杂一点的应用，接下来会举例说明。

[4].就是我们的先决条件，即当用户是‘LI_J’时，系统启用有效性检查。

1.5.双击Check，输入Check条件：Amount in LC <= ‘10000.00’。

1.6.双击Message，如图1-6：

[1].选择type：E，都知道是Error了吧，即不允许过的。

[2].number：001（自己定义的，你也可以用911，这样较吓人点）

这样一个简单的Validation就完成了。

1.7.我们设定这个Validation的激活状态。(OB28)

如图1-7：

[1].Callup Point，什么东东？简单来讲就是激活点，共三种：凭证头，凭证行项目和整个凭证，对应前面的设定，应为我们之前设定的是凭证行项目，所以这里选2。

[2].检查，选择我们之前新设定的Validation:ZVALI1。

[3].激活状态，共三种：0不激活(NND,忙活了半天，不激活玩什么？)，1激活，2除批输入的激活。

1.8.保存后，输入凭证进行验证。（FB50，当然也可以用FI的其它T-code）

如图1-8，当用户LI_J输入金额[1]10001大于设定的10000时，系统做出错误提示，并不允许posting。

好了，现在有这样一种情况，供应商对同一笔费用的发票，隔三岔五的发一次过来，而我们粗心的入账人员呢有不去review一下，收到发票就入账，结果重复的付款给人家（你说这样的供应商也有，挺聪明，不管有意还是无意，蒙得到一次算一次，而这样的员工也有，也难怪，整天那么多付款，谁记得这个发票之前供应商有没有给过啊，NND）。现在老大发现了，你系统就不能管一下吗？我输入同样的供应商发票时给我检查一下嘛，这时简单的Validation就不好用了，解决的思路如下：

入账时将供应商发票输入到凭证头的reference栏位，系统check这个号码是否已存在，如果存在则提示错误信息给用户，以核查。Validation启用exit做check，配置如下：

2.1.新建Validation:ZVALI2 (T-code:GGB0)，因reference在凭证头，所以我们选择在Document Header建立Validation即可。

2.2.点击‘step’，新建step：001

2.3.双击Prerequest，输入先决条件：Company Code = ‘HK10’（当然还可以加更多的先决条件）。

2.4.双击Check，输入检查条件，这里我们就选择[1]exit:U100。

2.5.双击Message，如图2-5：

2.6.我们设定这个Validation的激活状态。(OB28)

至此，Validation设定好了，但我们的exit：U100在哪里呢？

2.7.接下来找到exit所用到的程序。（GCX2）

如图2-7：

[1].GBLR是for Validation的。

[2].GBLS是for Substitution的。

2.8.Copy 程序：RGGBR000 to ZRGGBR000并编辑判断reference重复的代码。（SE38）

找到程序中FORM：U100输入以上check代码保存并激活。

2.9.保存后，修改exit指定的程序为ZRGGBR00。（GCX2）

2.10.保存后，输入凭证进行验证。（FB60，当然也可以用FI的其它T-code）

因之前已book了一笔reference为755的发票了，所以系统提示错误信息并不能posting。

 

 

转载自：http://www.cio360.net/h/1784/336645-10872.html