机车零部件首件检验审核项点

机车零部件首件检验审核项点项点检验内容要求重要度不通过可接受通过不适用第一部分  合同1.1合同文本1.提供与客户签订的合同（或技术协议）文本。★1.2备件清单1.提供备件清单。★第二部分  设计2.1设计评审设计输入评审1.设计输入评审记录应当详细记录评审过程；
2.提供评审过程中的评审意见和建议；
3.对评审意见和建议进行闭环管理。★设计输出评审1.设计输出评审记录应当详细记录评审过程，主机厂应参加设计输出评审并确认；
2.提供评审过程中的评审意见和建议；
3.对评审意见和建议进行闭环管理。★2.2技术规范/图纸技术条件逐条响应1.对客户的技术条件.技术标准逐条进行闭环管理。★合同图纸清单1.提供合同图纸清单。★设计确认清单1.提供设计图纸的清单。★总图1.提供总装配图。★部件图1.提供各部件的图纸。★计算报告1.提供设计的计算报告或设计方案说明。★产品所采用相关技术标准1.提供产品设计、制造、试验等所采用相关技术标准的清单。★文件/图纸变更清单1.提供图纸和设计文件的更改清单。★文件/图纸变更申请1.提供图纸和设计文件的更改的申请。★2.3试制及RAMS新产品试制计划1.提供新产品试制计划；
2.提供试制计划节点的实际进展及完成情况；★新产品验证计划1.提供新产品验证项目明细；
2.提供新产品验证计划；
3.提供验证计划的实际进展及完成情况；
4.提供验证报告。★工艺方案1.提供产品制造的工艺方案；
2.提供评审过程中的评审意见和建议，主机厂应参加总工艺方案评审并确认；
3.对评审意见和建议进行闭环管理。★设计失效模式和影响分析（d-FMEA）1.提供产品的d-FMEA。★过程失效模式和影响分析（p-FMEA）1.提供产品制造过程的p-FMEA。★RAMS管理计划1.提供产品的RAMS管理计划，RAMS计划中应包含但不限于以下内容：★（1）确定必须的RAMS资源和人员的责任（2）可靠性预计（3）可靠性分配（需要时）（4）有效性，安全性分析（5）预防性维修分析（6）全寿命周期成本分析（7）故障树分析（FTA）新产品试制总结1.提供产品试制总结；
2.提供产品试制后整改的情况。★第三部分  同类产品历史记录3.1同类产品的故障记录1.提供同类产品的运行故障记录；
2.提供同类产品运行故障的改进措施。★第四部分   型式试验4.1型式试验型式试验大纲1.提供按相关规定确认的型式试验大纲。★★型式试验计划1.提供型式试验计划；
2.提供型式试验计划完成情况。★★型式试验报告1.提供具有相关资质部门的型式试验报告，报告内容应包含但不限于以下内容：★★（1）机械性能试验程序与报告★★（2）电气性能试验程序与报告★★（3）环境试验程序与报告★★（4）耐久性试验程序与报告★★4.2型式试验结果型式试验结果1.型式试验结果必须符合试验大纲和技术条件要求。★★第五部分    例行试验5.1例行试验例行试验大纲1.提供按相关规定确认的例行试验大纲。★★例行试验报告1.提供产品的例行试验报告。★★5.2例行试验结果外观检查1.进行产品实物质量的外观检查。★★尺寸1.对产品的相关尺寸进行检测。★★功能1.对产品的功能试验进行测试。★★紧固件1.对产品的紧固件紧固情况及防松标识进行检查。★★布线和电路1.对电气的布线情况进行检查。★★电气连接1.检查电气连接是否正确、牢固。★★电性能1.对产品的电性能情况进行测试。★★第六部分    产品安全性证明6.1烟火报告1.检查产品的烟火试验报告。★★6.2“八防”（裂（裂损）.脱（脱落）.燃（燃轴）.断（断裂）.爆（爆炸）.火（火灾）.离（分离）.飏（放飏））“八防”的措施1.提供“八防”的措施或方案。★★“八防”的实施1.检查“八防”的实施。★★第七部分    质量策划7.1质量保证计划1.制定质量保证计划，质量保证计划应包含但不限于以下内容：
（1）应达到的质量目标
（2）各阶段责任和权限的分配
（3）应采用的特定程序.方法和作业指导书
（4）有关阶段的试验.检验和审核大纲
（5）达到质量目标必须采取的措施★2.对关键的电器件制定电磁兼容性保证的质量计划。★3.编制控制软件的质量计划。★第八部分    供应商管理8.1供应商体系文件1.提供供应商管理文件，文件内容至少应包括：
（1）供应商的选择程序
（2）供应商的准入机制
（3）供应商的评价机制
（4）供应商的优胜劣汰机制
（5）供应商的日常管理机制★8.2供应商清单1.提供供应商清单。★第九部分    供应商首检(FAI) 9.1供应商FAI计划1.提供供应商FAI计划。★9.2供应商FAI资料1.提供供应商首检记录和报告。★9.3供应商FAI整改1.提供首检中存在问题的关闭情况。★第十部分    原材料管理10.1采购过程采购控制管理办法1.提供采购控制管理办法；
2.控制办法应涵盖从采购要求到产品交付的全过程。★采购合同和技术协议1.提供采购合同和技术协议；
2.检查技术协议是否包含全技术要求、质量要求和检验要求。★原材料合格证和检验报告1.提供原材料的合格证；
2.提供原材料的检验报告。★进货检验1.提供检验规程（包含检验等级、频次、检验数量、检验标准等内容）★1.检查是否按照程序验收，是否保存检验记录。★供应商不合格品处理1.提供不合格品的处理办法；
2.检查供应商的产品惯性质量及批量质量问题是否制定纠正预防措施，并对其有效性进行验证。★10.2存储仓储管理制度1.提供仓储管理制度。★仓储管理实施1.检查仓储管理制度的实施情况，尤其注意防潮、温度等要求。★10.3子系统和部件清单子系统和部件清单1.提供子系统和部件清单。★部件清单（包含毒性物质和可回收物质）1.提供毒性物质和可回收物质部件清单。★非金属清单（包括重量）1.提供非金属原材料清单以及其重量。★电子元件清单1.提供电子元器件清单。★材料或部件变更清单1.提供材料和部件变更的明细。★第十一部分   生产过程控制11.1工艺流程图1.提供工艺流程图。★11.2制造过程文件工艺文件或作业指导书1.提供工艺文件或作业指导书明细及相关文件。★★2.提供结构件焊接的工艺文件和探伤要求。★★工艺装备.模具清单1.提供工艺装备、模具及用途的明细。★★设备清单1.提供从事本产品制造设备及设备编号、用途的明细。★★测试.检测模板清单1.提供用于本产品制造的测试设备或装备、检测模板的明细。★★产品检验规范1.提供产品检验规范的清单。★★11.3生产计划1.提供产品的生产计划。★★2.提供批量生产的生产能力平衡的报告，报告应当提供能力平衡的依据。★11.4工装.工位控制与维护1.提供工装、工具管理的相关规定及实施记录；
2.检查现场的执行情况。★11.5监视与测量装置的控制测量.测试设备鉴定的情况1.查看测量.测试设备的计量检定合格证。★生产工具清单.维修计划和记录1.提供生产工具的清单、维护计划；
2.检查是否按照维护计划或管理文件实施并形成记录。★测量.测试设备校验程序和记录1.提供测量、测试校验程序或管理文件；
2.检查是否按照程序或管理文件实施并形成记录。★生产工具校验程序和记录1.提供生产工具校验程序或管理文件；
2.检查是否按照程序或管理文件实施并形成记录。★工装、模具验证合格证明与维修履历1.提供工装、模具的合格证明；
2.提供工装、模具的管理规定；
3.检查是否按照管理文件实施。★第十二部分    特殊过程控制12.1特殊过程操作资质认证焊接人员资质认证1.提供企业通过EN15085的证明和符合EN15085的焊接人员的资质认证证明。★无损检测人员资质1.提供国家承认的无损检测人员的资质认证证明。★12.2特殊过程的资格条件焊接工艺编制者资质1.提供焊接工艺编制者的资格证明。★油漆.喷涂1.提供油漆.喷涂操作的资格。★粘接1.提供粘接操作的资格。★铸造1.提供铸造操作的资格。★热处理1.提供热处理操作的资格。★锻造2.提供锻造操作的资格。★铆接1.提供铆接操作的资格。★12.3特殊过程检验记录焊接操作与检验记录1.提供焊接操作与检验记录。★无损检测记录1.提供无损检测记录。★喷漆与喷涂操作与检验记录1.提供喷漆与喷涂操作与检验记录。★粘接操作与检验记录1.提供粘接操作与检验记录。★铸造操作与检验记录1.提供铸造操作与检验记录。★热处理操作与检验记录1.提供热处理操作与检验记录。★锻造操作与检验记录2.提供锻造操作与检验记录。★铆接操作与检验记录1.提供铆接操作与检验记录。★第十三部分    制造过程确认13.1部件合格证部件的检验合格证明1.现场检查部件的检验合格证明。★部件制造的质量记录1.现场检查部件制造的质量记录。★13.2无损探伤结果1.现场抽查无损探伤及结果。★13.3装配1.检查装配过程是否符合工艺。★13.4美观及几何尺寸测量1.检查装配后的美观度和装配后的几何尺寸。★13.5制造过程中试验检查1.检查制造过程中的试验检查。★13.6产品试验1.检查产品试验情况★13.7包装规范1.提供产品包装的规范。★13.8包装确认1.检查产品包装是否符合规范。★第十四部分    不合格品控制14.1不合格品控制程序1.提供不合格控制程序及依据的标准。★14.2不合格品控制记录不合格品的处置记录1.提供不合格的处置记录；
2.检查不合格的标识和隔离。★不合格品的纠正预防措施及效果验证1.提供不合格的纠正预防措施；
2.提供纠正预防措施的实施效果及验证。★不合格品的统计分析1.提供不合格的台帐；
2.提供不合格的统计分析资料。★第十五部分    技术状态管理（配置管理）15.1技术状态管理程序和记录技术状态管理程序1.提供技术状态管理的相关程序及依据的标准。★技术状态管理的实施1.提供技术状态管理实施的证据。★15.2相关文件或记录的可追溯性1.提供产品技术状态信息。★2.提供更改的处理。★15.3重要材料及部件的可追溯性1.检查零部件的可追溯性。★2.检查重要材料的可追溯性。★第十六部分    交付文件16.1内部最终检验程序或报告最终检验程序1.提供内部最终检验程序。★最终检验报告1.提供内部最终检验报告。★16.2装箱单运用维护.保养.使用说明1.检查是否有运用、保养、使用说明书。★明细目录1.检查是否有装箱明细或目录；
2.检查是否按明细装箱。★