供应商评审项目

供应商评审项目评分记录表

供应商名称：                            评审人：                    评审日期：              

评审项目：采购系统之经营体系
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	公司是否确定明确经营理念与方针
2	经营策略及目标是否设立
3	供应商对协力厂商认知程度如何
4	供应商与本公司配合意愿如何
5	公司经营状况：连续三年营业额持续上升趋势
6	公司是否有本行业经验和优势
7	公司良好之发展曾获得行业或管理机构之好评认可
8	公司主要经营业务能否适合其产品要求
9
10
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：采购系统之生产管理
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	生产制度及生产组织建立并形成完整的作业系统
2	公司对生产计划之排配执行和完成状况是否作管理
3	生产线员工是否理解生产操作之程序
4	对公司生产产能是否作准确全面之评估
5	生产作业人员是否经必要培训
6	生产作业，安全环境是否适合生产作业
7	生产异常处理是否及时、快速、有效
8
9
10
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：采购系统之交货与仓储
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	供应商有足够运输能力保证及时供货
2	供应商原料之采购来源稳定且有保障
3	供应商能配合我公司供货方式要求
4	供应商仓储是否按先进先出方式运作
5	供应商是否有完整的仓储管理程序
6	供应商仓储是否有明确划分标示，物料分类放置
7	供应商仓储对不良品是否特别管控
8	供应商仓储是否适应存放我公司成品、半成品？
9
10
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：品管系统之品质系统管理
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	品质政策，目标，责任（组织）是否划分清楚，并广泛传达，让公司员工了解
2	有多少品质目标被用来作为品质规划之作业参考
3	所有组织均了解部门之任务，以达成全面性的客户满意目标
4	现行之各类办法，规范，规定及品质政策是否可以在应用场所中取得
5	所有各阶层之管理者是否明了统计制程管制（SPC）应用原则
6	是否有推动员工提案改善活动，员工之提案所获得回馈，改善或接纳程序
7	是否有制定广泛的教育训练计划，并依计划进行训练
8	系统中是否有订定品质，可靠度目标，此项目标是否被检讨及持续改善
9	各项工程，品质，管理资讯是否被员工充分的应用在品质保证功能上
10	管理上是否有预防缺失之心态，并能持续到品质改善完成为止
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：品管系统之文件及资料管制
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	对于设计，产品，制程的文件及管制范围，是否有制定办法予以说明及管制
2	量试，特殊制品之规格（说明）书是否有列入管制
3	是否有让制造部门之员工确认产品符合客户特定规格之作业系统
4	采购程序中对于大部分使用之材料规格，说明之确保程度是否规定及执行
5	订单审查及变更，修订之作业程度及其管理，执行是否落实
6	是否订定办法在未接获客户订单前，将规格与制程能力进行确认及评估
7	产品之重要特性之项目是否被定义清楚，并列入制程管制计划中追踪，管制
8	依据客户及规格所变更而影响产品管制方式时，是否通知客户及确认
9	有无客户要求变更或内部变更的管理办法，并落实执行
10	有无新产品开发管制办法，并依办法执行设计，开发及制程流程之设计
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：品管系统之采购
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	当决定采购来源是否考虑到价格，交期，品质，服务，范围
2	采购之材料是否有正式评估及确认
3	分包商是否确认产品之合适性，并利用统计制程管制（SPC）工具来管制
4	将专业技术之移转给分包商之过程，是否进行管制
5	材料，售后服务之不良回馈改善作业是否有制定作业办法，予以回馈及品质改善（包含分包商之品质不良）
6	进料检验之仪器设备是否有确实校验，保养
7	进料时，是否依据进料检验作业办法，进行检验及其执行成效
8	进料检验之结果是否会运用预防及矫正行动进行改善
9	库存品及采购的管理及适用性是否被有效的执行
10	有无供应商认可管理办法，以进行供应商之确定及独立性之确认
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：品管系统之制程及物料管制
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	在重要制程中，制程能力及重要参数是否被确认及维持
2	制程中之检验及操作测试，是否有适当的指示文件及执行
3	检测仪器之结果是否应和在实际的改进及预防行动中，并作为改善之依据
4	制程检验之结果是否应用在实际的改进及预防行动中，并作为改善之依据
5	机器，设备有无进行预防保养作业，对制程中之维修是否进行确认及记录保存
6	对于合格，不合格之成品，半成品是否制定管理办法进行区隔以防止误用
7	成品，材料储存，提领之管制办法，设备是否适当
8	生产线，仓库之材料是否能适当加以区别及管制，以避免相似零件混淆
9	材料及成品储存，运输时是否适当防护（例：防锈、防静电、防刮伤、损伤…）
10	制程管理计划（PMP）是否建立，并依据重要变数进行管理
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评审项目：品管系统之最终允收
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	统计技术是否充分利用决定允收度
2	是否利用适当的制程检验结果来决定最终成品的允收度
3	工作场所是否有良好之规划，照明清洁，设备校正，保养，追踪记录保存
4	有无成品允收办法：抽样计划测试设备，测试状况，程序
5	最终成品检验结果是否利用到矫正及预防措施上
6	包装及确认之作业程序的文件管制与执行程度
7	有无定期测试行动来稽核产品之可靠性及环境影响
8	在客户指定之重要产品特性中，是否有制程能力分析
9	是否针对内外失效有做问题根源的分析及有效对策实施
10	检测人员是否按作业程序来实施教育训练
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：品管系统之校正
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	所有校正用之标准件是否被妥善运用，保养，保存及校正
2	校正及预防保养之作业程序是否有制定，并留有完整之记录
3	校正人员是否训练合格，有无足够之执行能力
4	标准件是否有追溯至国家国际级标准其追溯是否妥善保存
5	品质量测设备是否合宜，并能与制造设备充分有效的搭配
6	品质量测及管制设备有无保存设备保养及储存之管制记录
7	品质检验及验证作业是否使用工具及夹治具
8	有无量具再现性之量测设计及检测程序之建立，以显示量具之能力行为与P/T比率小于10%
9	校正与预防保养是否依据计划进度执行
10	未经校正之设计，制造设计，是否被禁止使用在制程上
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：品管系统之品质资讯
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	检验及制程管制记录是否被保存
2	记录及样品之保存是否适当
3	品质记录是否应用在商业决策，问题解决及设计变更等基本行动上
4	是否适用日报，月报，季报等资料显示品质水准及发展趋势，作为未来发展之管理要求
5	品质记录运用在确认供应给客户产品品质上之程序
6	品质资讯运用在矫正行动上程度
7	是否有建立预防，监定及内，外部失败成本之估算作业系统，并据以执行
8	客户提出的问题是否在两周内回复并及时改善
9	制造使用的材料被退货的品质资讯是否提供给分包商，并要求回复对策及时改善
10	利用电脑收集及分析品质资料之程度
		评 审 项 目 得 分

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评审项目：品管系统之来料管制
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	来料检验是否有必要按制手段以确保来料品质符合规范要求
2	是否有正式检验规范和指导文件
3	是否有推动供应商品质改善行动
4	系统是否能保证所有检验和测试项目均被执行
5	原材料是否有材质证明
6	SPC是否运用于来料控制
7	检验记录是否完整
8	IQC检测设备是否能满足检测要求
9	来料不良是否有有效改进和预防措施
10
		评 审 项 目 得 分

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供应商名称：                            评审人：                    评审日期：              

评审项目：品管系统之统计技术应用（SPC）
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	指导及推展制程品质管制人员之资格如何认定，是否有接受过相关之训练
2	在大量生产前，统计技术是否被应用在设计过程中，以降低变异之程度
3	统计制程管制与产品检验管制在制程之应用
4	关键性制程及机械量测能力是否有进行追踪，共Cpk值是否大于1.5，并且以2.0为推展目标
5	能力不佳之制程，机械有无将其列为优先改善或更换的行动目标
6	是否推展统计制程于所有产品，客户
7	针对超出规格，管制界限之制程，产品是否有拟定办法进行管制，以说明改善与处置方式，责任人员及教育训练
8	操作人员（作业者）是否有接受统计技术训练，并且正确及知适当地使用
9	工程师是否有利用问题解决的技术（如：试验设计，试验计划，田口方法…）改善，解决问题
10	控制图及其它制程管制项目（抽样，频率，管制界限）是否被适当及有效执行管制
		评 审 项 目 得 分

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供应商名称：                            评审人：                    评审日期：              

评审项目：工程系统之设计管制
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	有无制定程序以管制和验证产品之设计
2	有无产品设计和开发计划
3	有无指定合格设计评审查人员并赋予适当资源
4	有无设计评审程序对各设计阶段实施评审并维持记录
5	有无针对设计验证完成之成品执行最终产品验收
6	所有设计变更实施前是否有识别、记载、审查，并经权责人员核准
7	产品设计输入之相关要求，有无书面方式加以界定
8	设计输出是否用书面方式被验证和验收
9
10
		评 审 项 目 得 分

供应商评审项目评分记录表

供应商名称：                            评审人：                    评审日期：              

评审项目：工程系统之工程文件和ECN管制
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	工程文件是否分类建档，管制重要工程文件是否被列入受控文件
2	文件及资料发行前，是否由权责人员审核其适切性
3	是否建立文件最新版次预览表，以防止使用无效或过期文件
4	有无客户要求变更或内部变更之流程，并落实执行
5	有无文件和资料管制程序
6	是否建立特殊作业流程及落实运作
7	生产制程是否建立作业指导文件并执行
8	有否建立不合格品处理程序对不合格品实施控制
9
10
		评 审 项 目 得 分

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供应商名称：                            评审人：                    评审日期：              

评审项目：工程系统之生产与量测设备
序 号	评分等级 评审要点说明	生产形态不符	不具备此项要求	有部分符合但有严重缺失	有部分符合但需要改善	大部分符合且执行令人满意	完全符合且结果令人满意
		N/A	0	10-60	61-80	81-90	91-100
1	生产设备，量测设备是否满足本公司产品制造生产和保证产品品质
2	设备、仪器是否建立定期保养维护制度并维持记录
3	检测设备，检测仪器是否进行定期校验并维持记录
4	模具，量具履历是否建立并落实执行
5	检测仪器，生产设备是否满足生产需求
6	环境条件是否适合生产检验，量测和测试
7	制程规划是否合理，经济、搬运、仓储是否可防止物料受损
8	生产设备及各制程能否确保品质和人身安全
9
10
		评 审 项 目 得 分

备注：

            评 审 项 目 得 分=（评审要点总分/评审要点总个数）*100%