SAP-MM-PA精解分析系列之供应商（02）-账户组解析

  供应商账户组解析

一、 账户组的作用

这里，我们再简单讲讲账户组的主要作用：

在创建供应商时，必须选择对应的账户组。账户组有一定的控制功能，比如，屏幕及字段的显示，供应商主数据编码的号码段以及你所创建的供应商是否是一次性供应商，或者供应商的业务合作伙伴等。以上这些，都是由账户组控制的。其实账户组就是供应商的一种分类方式。

二、账户组的前台操作及后台配置

1.  账户组的前台操作：

1.1 当我们创建供应商时，系统会要求我们必须输入账户组。因为，我们在创建供应商时，必须选择供应商所属的分类，系统才知道你这个供应商应该属于哪个编号范围，应该是如何控制字段的填写等。

1.2  账户组的选择界面：

当我们打开账户组的选项界面时，我们能看到：组、NR、OTA、名称。

字段含义分别是：组（账户组编码）、NR（账户组控制的供应商编码号码段）、OTA（账户组控制的是否为一次性供应商标识）、名称（账户组描述）。

1.3 账户组的显示：

当我们在查看或更改某一个已经存在的供应商主数据时，我们想知道这个供应商属于哪个账户组，应该在哪里查询呢？

我们使用事务码：XK02（03）、MK02（03）、FK02（03）打开供应商主数据时，选择：附加→管理数据。在这里，我们能看到供应商的账户组，是否一次性供应商以及创建记录。

2. 账户组的后台配置：

配置路径：IMG→后勤 - 常规→业务合作伙伴→供应商→控制→定义科目组和字段选择(供应商)

我们可以新建一个自己的账户组。或者通过复制进行创建。如下图所示：

2.1 账户组对供应商编号范围的控制：

如下图所示，我们能看到ZK01这个账户组，对应的编号范围是ZK，那么这是在哪里分配的呢？

账户组编号范围的分配方法：

配置路径：IMG→后勤 - 常规→业务合作伙伴→供应商→控制→定义供应商主记录的编号范围

在我们定义好了账户组之后，我们可以通过这个配置，给账户组分配编号范围。如下图，点击号码范围。

在这里，我们能够看到ZK01这个账户组，被分配了编号范围ZK。

那么，ZK的具体编号范围是哪些呢？这就需要我们返回，然后点击，如上图所示“间隔”按钮。

在这里我们能够看到，ZK编号范围的具体数字范围，同时能看到是否为外部编号。如果“外部”这个标记被设置，意味着创建该账户组的供应商时，需要自己输入编码，如果么有被设置，那么系统会自动给予编号。

2.2    账户组对供应商显示字段的控制：

当我们账户组的配置界面时，我们能够看到“字段状态”这个视图，如图1所示。我们主要看“常规数据”、“公司代码数据”、“采购数据”，这个三个选项，直接对应了前台显示的常规、公司及采购三种供应商的视图界面，分别对以上三个界面上的字段显示有控制作用。

我们以“常规数据”为例，双击“常规数据”，能够看到其中显示的不同页签，如图2.1。我们继续双击“地址”，进入到如图2.2的界面中，这里可以设置所包含的每一个字段的状态，包括隐藏、必选、可选输入以及仅显示。采购组织数据及公司代码数据，其字段的控制原理与这里一致，就不在赘述了。

注意1：除了这里对供应商的字段有控制，例如，可以根据采购组织的不同，设置不同的字段显示；根据使用事务码的不同，也可以设置字段显示的不同。这些，都是在SAP中可以设置的。

配置路径分别如下：

IMG→后勤 - 常规→业务合作伙伴→供应商→控制→定义与采购组织特定的屏幕格式

IMG→后勤 - 常规→业务合作伙伴→供应商→控制→定义事务相关的屏幕格式

注意2：假如，当我们针对一个字段，在不同地方控制设置不同，那么SAP应该以哪种设置为准呢？比如，针对采购组织数据中的“订单货币”这个字段，在账户组的配置中是：必填；在采购组织特定设置中：1000采购组织下可选；在事务码相关的设置中：XK02下这个字段是隐藏。当我用XK02，打开采购组织为1000的供应商中的采购数据，此时，“订单货币”这个字段该是什么状态呢？我认为是“隐藏”。

我以前好像测试过类似情况，当不同配置对同一个字段有控制的时候，有一个控制权重：隐藏>必填>可选>显示。

也就是说，不同的配置对同一个字段分别设置了：隐藏、必填、可选及显示，这四种控制，但前台使用这个字段时，应该是隐藏。这个我不是很确定，大家有兴趣可以自行测试哈~~实际项目实施中，很少有人干这事儿。

2.3    合作伙伴确定过程：

2.3.1      业务合作伙伴的讲解

在这里我们先回顾一下业务合作伙伴的概念：

企业和供应商发生采购业务，其实供应商这里具备了多个角色职能，包括：采购订单接受方、发票方、货物供应方以及承运方，如下图所示。

在实际业务中，这几个不同的职能，可能是不同的几个供应商数据。如果是这种情况，该怎么处理呢？

假如：你们企业和一个供应商有采购业务，采购订单签订方和供应商本身一致，但发票提供方以及订货地址也就是货物供应方，是其他两个不同的供应商主数据。此时，就需要合作伙伴的这个功能了。

在供应商的“合作伙伴职能”这里如此维护，即可，如下图所示。

那么，这里为什么会带出来OA VN PI呢？ 而且VN还是灰色不可更改呢？

好，来我们讲解一下合作伙伴的功能。

• 给账户组选择对应的伙伴方案组。如下图，在账户组的配置中，我们把L1选在了我们所创建的账户组ZK01中。那么L1有什么控制作用呢，在哪里配置呢？

• 定义供应商的合作伙伴。

配置路径：IMG→物料管理→采购→合作伙伴确定→供应商主记录的合作伙伴设置→定义伙伴方案

进入配置后，如图3.1，选中L1，双击“程序中的合作伙伴功能”。进入到详细界面中，如图3.2。到了这个界面，我们就能够很清楚地看到为什么会带出来OA VN PI了，是因为配置中Mand.中的对勾是勾上的，这里是强制带出的意思，另外，No Change 的对勾 在VN行也勾上了，这个意思是前台不可更改的意思。那么，到了这里我们就回答了，前面提到的问题了。

注意：其实，配置到这里，在前台创建供应商时，还是不能正常创建有多个角色供应商，因为我们新建的账户组ZK01没有分配VN、OA、PI，只有正常分配了，才能实现上述供应商创建时，带出多个角色的效果。这里的配置路径为：IMG→物料管理→采购→合作伙伴确定→合作伙伴角色→定义每个科目组允许的合作者角色。这个配置简单，就不详细说明了，大家自行测试吧。

 

说明：

好了，讲到这里关于供应商账户组的解析就算完成了。其中没有讲到供应商子范围及供应商工厂采购数据等的，这些在项目中不是特别常用，这里就不做详细说明了，后面如果有机会，会在其他讲解中穿插分享。好了，这篇就这样了。