SAP凭证冲销(转)

一:凭证的更改

1,已经过帐的

FB02.

过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等

2,预制凭证的更改.

TCODE,FBV2.

预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.

如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.

二:凭证冲销

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1,财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE:FB08

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

 当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

2,MM模块的凭证冲销

2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销

TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

2.2发票发票交验的取消

TCODE:MR8M

输入发票号码,冲销原因

保存即可.

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.

3,SD的凭证冲销

3.1）SD发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：

TCODE:VL09

输入相应的界定条件

系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)

操作：

TCODE:VF11  （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B）

输入要取消的发票号码

点击:保存

冲销完毕.

保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图：  m_mbmps 

用反向的移动类型用MBST 冲销的区别

用反向的移动类型(如102 对101)和用MBST 冲销,二者之间的区别主要是业务上的. 

使用反向移动类型的时候可以控制很多参数，MBST则不可以. 

MBST是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异

取消物料凭证，切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净，否则到月底就会有问题 -- 会涉及到后面CO的凭证  CO/FI那块，月底核算成本就会出现问题。

还有就冲销的时候要注意，MBST虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，比如科目，它会按照新的配置去记录凭证.